检查与评分项目
| 验收领域 | 检查内容 | 检查记录 | 常见遗漏 |
|---|---|---|---|
| 功能流程 | 正常、异常、撤销、退回和跨期流程 | 测试用例与结果截图 | 只测正常流程 |
| 角色权限 | 菜单、数据范围、审批和敏感字段 | 角色权限矩阵 | 管理员权限过大 |
| 数据报表 | 数量、金额、状态、统计口径和历史迁移 | 抽样核对与差异表 | 总数相同但关联错误 |
| 系统接口 | 成功、失败、重复、超时和补偿 | 接口日志与重试记录 | 只验证一次成功调用 |
| 性能兼容 | 并发、数据量、浏览器、手机和弱网 | 测试报告 | 用空数据库测试 |
| 安全审计 | 登录、权限、日志、敏感数据和漏洞 | 安全检查记录 | 共享管理员账号 |
| 培训准备 | 关键岗位培训、操作说明和常见问题 | 培训记录与使用反馈 | 只培训少数人员 |
| 售后支持 | 服务时间、问题分级、响应时限和处理流程 | 售后服务说明 | 问题受理方式不清楚 |
建议使用方法
- 以合同附件、原型和变更记录形成最终验收基线。
- 使用脱敏真实数据，由实际用户完成用户验收测试。
- 记录问题级别、整改期限和复验结果，再完成最终交接。
审核与适用范围
本工具由温州微智软件科技有限公司整理，潘旭光审核，适合作为企业内部讨论和供应商沟通底稿。具体采购、合同、安全或合规要求仍应由对应专业人员确认。
版本：2026-08-12 · 格式：网页 / CSV · 发布主体：温州微智软件科技有限公司